直接答案
新創人力規劃與 Headcount 預測
逐職位或逐部門列出目前人數、預計新增人數、到職月份、月薪、獎金、保險與其他雇主成本。用到職月份計算每月人事費，再和營收、產品交付與募資里程碑對照。
- 分開既有人員與待招職位
- 使用實際預計到職月份
- 納入完整雇主成本
- 比較招募提前或延後的現金影響
01實作步驟
建立人力清單
- 01
用職位與部門說明需求
至少分出研發、業務行銷、營運與管理，並記錄每個新增職位要解決的工作。
- 02
不要只填年底人數
同樣是年底 20 人，一月到職與十月到職的年度費用和現金需求完全不同。
02實作步驟
計算完整成本
- 03
薪資之外加入雇主成本
依公司所在地與政策加入獎金、保險、退休提撥、設備、招募費與福利。
- 04
避免人事費重複計算
確認交付人力若已列入銷貨成本，就沒有再次完整放入營業費用。
03實作步驟
連到決策
- 05
把招募和里程碑連起來
說明產品上線、客戶交付、銷售覆蓋或合規需求如何觸發新增職位。
- 06
建立延後招募情境
比較關鍵職位延後一至三個月時，現金、營收與交付能力如何改變。
Tessly 可以協助的範圍
把假設、計算與決策放在同一個模型裡
Tessly 可以依部門、職位、到職月份與薪資建立人力費用，並把招募節奏連到 Runway 和情境比較。
Tessly 不提供勞動法、薪資或稅務建議。實際雇主成本應依所在地與聘僱條件確認。
FAQ
常見問題
Headcount plan 要做到每個職位嗎？
早期團隊建議逐職位規劃。規模較大時可依部門與職級彙總，但關鍵或高成本職位仍應獨立。
薪資要加多少雇主成本？
沒有適用所有地區的固定比例。應依保險、退休、獎金、福利、設備與招募成本逐項估算。
尚未確定到職月份怎麼辦？
先用基準月份，再建立提前與延後情境，觀察 Runway 和營運里程碑的差異。
創辦人薪資要放進模型嗎？
若公司會支付，就應以一致方式納入人事或管理費用，避免低估實際現金支出。
下一步
把這個問題放回完整財務模型
接著可查看 Runway 與燒錢率指南 或 募資前 12 項檢查清單。